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上饒市政協辦公廳2018年部門預算說明

www.mmvpw.icu  發布時間:2018-01-25 09:56  文章來源:

 

  目錄

第一部分上饒市政協辦公廳概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

第二部分上饒市政協辦公廳2018年部門預算情況說明

  一、2018年部門預算收支情況說明

  二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分上饒市政協辦公廳2018年部門預算表

  一、收支預算總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、財政撥款收支總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、一般公共預算“三公”經費支出表

  八、政府性基金預算支出表

第四部分名詞解釋

  第一部分上饒市政協辦公廳概況

  一、部門主要職責

  上饒市政協辦公廳是上饒市政協的工作機構,承擔為上饒市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。上饒市政協辦公廳的主要職責是:

  (一)負責政協江西省上饒市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

  (二)負責政協江西省上饒市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議、決定的具體組織實施工作。

  (三)研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草市政協的重要文稿;協調和組織人民政協的對內對外宣傳工作。

  (四)負責協調、保障專門委員會實施專題調研和開展相關活動的組織服務工作。

  (五)負責市政協委員提案辦理的協調和服務工作。

  (六)負責市政協委員視察、考察、調研及其他重要活動的組織服務工作。

  (七)整理、報送政協組織和委員履行職能形成的建議案,調研視察報告;收集和反映社情民意信息;處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

  (八)負責與中共江西省上饒市委、市人大、市政府有關部門的工作聯系,負責與市各民主黨派、工商聯的聯系協調工作;指導縣(市、區)政協的相關工作開展。

  (九)參與市政協委員的協商推薦等有關人事工作。

  (十)負責市政協機關(含七個專門委員會)的機構編制、干部人事管理和外事工作。

  (十一)負責市政協及機關的后勤保障及接待工作。

  (十二)承辦市政協領導同志交辦的其它工作。

  二、部門基本情況

  上饒市政協辦公廳共有預算單位1個。市政協目前內設一辦八委,即:市政協辦公廳、提案委員會、經濟科技委員會、人口資源環境委員會、教育科技文化衛生體育委員會、社會和法治委員會、文史和學習委員會、港澳臺僑和外事委員會、民族宗教委員會。其中市政協辦公廳下設秘書處、委員聯絡辦、行政處、接待處、研究室和文史館。編制人數50人,其中:行政編制44人,全部補助事業編制6人。實有人數92人,其中:在職人數53人,包括行政人員49人、全部補助事業人員4人;離休人員1人;退休人員30人;聘用人員7人。

  第二部分上饒市政協辦公廳2018年部門預算情況說明

  一、2018年部門預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

  2018年上饒市政協辦公廳收入預算總額為1500萬元,其中:財政撥款收入1450萬元,較上年增加141.73萬元;財政撥款結轉(結余)50萬元,較上年增加45萬元。

  (二)支出預算情況

  2018年上饒市政協辦公廳支出預算總額為1500萬元,較上年增加186.73萬元。其中:

  按支出項目類別劃分:基本支出1227萬元,包括工資福利支出841萬元,商品和服務支出306萬元,對個人和家庭補助支出65萬元,其他資本性支出15萬元;項目支出273萬元,包括商品和服務支出258萬元,其他資本性支出15萬元。

  按支出功能科目劃分:一般公共服務支出1500萬元。

  按支出經濟分類劃分:工資福利支出841萬元,商品和服務支出564萬元,對個人和家庭補助支出65萬元,其他資本性支出30萬元。

  (三)財政撥款支出情況

  2018年本單位財政撥款支出預算數1500萬元。具體情況是:一般公共服務支出1500萬元,較上年增加186.73萬元。

  (四)政府性基金情況

  2018年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (五)機關運行經費等重要事項的說明

  2018年部門機關運行費預算237萬元。主要用于上饒市政協履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費,保障上饒市政協辦公廳正常運轉、完成日常工作任務以及承擔人民政協事業發展相關工作,包括辦公費、印刷費、辦公設備購置等日常公用經費。

  (六)政府采購情況

  上饒市政協辦公廳部門預算安排政府采購總金額為30萬元,其中:政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

  (七)國有資產占有使用情況

  截止2017年9月31日,部門共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛,執法執勤用車0輛。

  2018年部門預算安排購置車輛0輛。

  (八)績效目標設置情況

  2018年實行績效目標管理的項目1個,涉及資金125萬元。

  二、2018年“三公”經費預算情況說明

  2018年市政協辦公廳“三公”經費年初預算安排87萬元。其中:

  因公出國(境)費12萬元,與上年持平,主要原因是:按照“三公”經費管理辦法嚴格控制出國費開支;

  公務接待費45萬元,與上年持平,主要原因是:按照“三公”經費管理辦法嚴格控制公務接待費開支;

  公務用車購置及運行經費30萬元,與上年持平,主要原因是:按照“三公”經費管理辦法嚴格控制公務用車購置及運行經費開支。

  第三部分上饒市政協辦公廳2018年部門預算表

  (詳見附表)

  第四部分名詞解釋

  一、收入科目

  財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

  上年結轉和結余:指2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

  二、支出科目

  一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項):反映政協召開政治協商會議等專門會議的支出。

  一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項):反映政協委員開展各類視察的支出。

  一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項):反映政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。

  一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):反映除上述項目以外的其他政協事務支出。

    上饒市政協辦公廳2018年部門預算表.xls

    [ 責任編輯:上饒市政協 ]
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