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上饒市政協辦公廳2017年度部門決算

www.mmvpw.icu  發布時間:2018-09-20 09:47  文章來源:

 上饒市政協辦公廳2017年度部門決算

 

目    錄

 

第一部分  上饒市政協辦公廳概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2017年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

  

 

第一部分  上饒市政協辦公廳概況

 

一、部門主要職能

    上饒市政協辦公廳是上饒市政協的工作機構,承擔為上饒市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。上饒市政協辦公廳的主要職責是:

    (一)負責政協江西省上饒市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

    (二)負責政協江西省上饒市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議、決定的具體組織實施工作。

    (三)研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草市政協的重要文稿;協調和組織人民政協的對內對外宣傳工作。

    (四)負責協調、保障專委會實施專題調研和開展相關活動的組織服務工作。

    (五)負責市政協委員提案辦理的協調和服務工作。

    (六)負責市政協委員視察、考察、調研及其他重要活動的組織服務工作。

    (七)整理、報送政協組織和委員履行職能形成的建議案,調研視察報告;收集和反映社情民意信息;處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

    (八)負責與中共江西省上饒市委、市人大、市政府有關部門的工作聯系,負責與市各民主黨派、工商聯的聯系協調工作;指導縣(市、區)政協的相關工作開展。

    (九)參與市政協委員的協商推薦等有關人事工作。

    (十)負責市政協機關(含專委會)的機構編制、干部人事管理和外事工作。

    (十一)負責市政協及機關的后勤保障及接待工作。

    (十二)承辦市政協領導同志交辦的其它工作。

二、部門基本情況

    納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。市政協辦公廳本級有預算單位1個,共設8個正縣級機構,1個副縣級機構。包括8個市政協專門委員會、1個辦公廳。即:市政協提案委員會、市政協經濟科技委員會、市政協人口資源環境委員會、市政協教育科技文化衛生體育委員會、市政協社會和法治委員會、市政協文史和學習委員會、市政協港澳臺僑和外事委員會、市政協民族宗教委員會、市政協辦公廳。其中市政協辦公廳下設秘書處、委員聯絡辦、行政處、接待處、研究室和文史館。編制人數49人,其中:行政編制29人,工勤編制11人,全部補助事業編制6人。實有人數86人,其中:在職人數53人,包括行政人員49人、全部補助事業人員4人;離休人員1人;退休人員30人;聘用人員2人。

 

第二部分  2017年度部門決算表

 

 

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

    本部門2017年度收入總計1720.53萬元,其中年初結轉和結余211.43萬元,較2016年增加58.43萬元,增長3.5%,主要原因是年末預撥了財政撥款工作經費;本年收入合計1509.1萬元,較2016年減少100.9萬元,下降6.3 %,主要原因是:人員的變動,退休人員的退休費轉入市社保發放等。

    本年收入的具體構成為:財政撥款收入1509.1萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0 %;其他收入0萬元,占0%。 

二、支出決算情況說明

     本部門2017年度支出總計1720.53萬元,其中本年支出合計1547.91萬元,較2016年支出1450.72增加97.19萬元,增長6.7%,主要原因是:人員的變動,國家政策性的調資,單位負擔的基本養老保險和職工醫療保險增加等;年末結轉和結余172.62萬元,較2016年減少38.81萬元,下降18.4%。

    本年支出的具體構成為:基本支出1318.28萬元,占85.2%;項目支出229.64萬元,占14.8 %;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

 

三、財政撥款支出決算情況說明

    本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為1446.22萬元,決算數為1547.91萬元,完成年初預算的107%。其中:

   (一)一般公共服務支出年初預算數為1313.27萬元,決算數為1414.97萬元,完成年初預算的107.7%,主要原因是:發放了干部職工的政府性獎勵,人員變動引起的正常人員經費增加。

   (二)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為83.84萬元,決算數為83.84萬元,完成年初預算的100%。

   (三)住房保障支出年初預算數為49.11萬元,決算數為49.11萬元,完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1318.28萬元,其中:

   (一)工資福利支出1023.17萬元,較2016年增加412.14萬元,增長67.5%,主要原因是:人員變動引起的正常人員經費增加,機關事業單位基本養老保險繳費增加,將政府性獎勵發放的支出科目調整至工資福利支出。

   (二)商品和服務支出193.71萬元,較2016年減少23.88萬元,下降11%,主要原因是:辦公費、公務用車運行維護費、公務接待費等開支下降。

   (三)對個人和家庭補助支出89.32萬元,較2016年減少72.39萬元,下降44.8%,主要原因是:退休人員的退休費轉入市社保發放等。

   (四)其他資本性支出12.09萬元,較2016年減少4.23萬元,下降25.9%,主要原因是:政府采購減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為87萬元,決算數為53.86萬元,完成預算的61.9%,決算數較2016年減少25.82萬元,下降32.4%,其中:

    (一)因公出國(境)支出年初預算數為12萬元,決算數為11.24萬元,完成預算的93.7%,決算數較2016年增加4.33萬元,增長62.7%。主要原因是:調研安排出國(境)2人,出國(境)人數、行程增加等原因。

    (二)公務接待費支出年初預算數為45萬元,決算數為28.89萬元,完成預算的64.2%,決算數較2016年減少2.73萬元,下降8.6%。主要原因是:加強了公務接待管理制度,減少了接待陪客批次,嚴格控制陪客人數。

    (三)公務用車購置及運行維護費支出30萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100%,決算數較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。;公務用車運行維護費支出年初預算數為30萬元,決算數為13.27萬元,完成預算的44.2%,決算數較2016年減少27.88萬元,下降67.8%。主要原因是:公務用車改革之后主席的公務用車也移交給機關事務管理局,減少了車輛運行維護費的開支;而且加強了現有車輛的管理,減少了車輛的運行維護費。

六、機關運行經費支出情況說明

    本部門2017年度機關運行經費支出193.71萬元,較2016年減少23.88萬元,下降11%,主要原因是:辦公費、公務用車運行維護費、公務接待費等開支下降。

七、政府采購支出情況說明

    本部門2017年度政府采購支出總額11.3萬元,其中:政府采購貨物支出11.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額11.3萬元,占政府采購支出總額的100%。

八、預算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,涉及資金100萬元,占一般公共預算項目支出總額的62.5%。

    組織對“市政協四屆二次全委會”項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出100萬元。從評價情況來看,2017年項目經費及時撥付,計劃目標順利完成,項目支出嚴格按照財政預算績效的要求執行,完成了績效目標,績效評價結果為優秀。

    (二)部門決算中項目績效自評結果。

    我部門今年在市級部門決算中反映市政協四屆二次全委會項目績效自評結果。

    市政協四屆二次全委會績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,市政協四屆二次全委會績效自評得分為99分。項目全年預算數為100萬元,執行數為100萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是會議圓滿完成確定的各項議程,共征集委員發言215篇,其中口頭發言29篇;二是四屆二次會議以來,共收到提案260件,經審查立案231件。所提意見建議,得到市委、市政府及相關部門采納,為促進市委、市政府決策民主化、科學化,推動上饒科學發展作出積極貢獻。發現的問題及原因:一是會議協商的形式還不夠豐富;二是界別作用發揮還不夠充分。下一步改進措施:一是科學制定會議方案;二是堅持“少花錢、多辦事,勤儉節約、簡單務實”的原則,使得會議經費開支節約,會風更加清正。

 

《項目支出績效自評表》

 

第四部分  名詞解釋

 

    1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

    2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政公共任務和事業發展目標所發生的支出。

    3、一般行政管理事務:反映政協機關履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括市政協機關業務專項經費、提案系統運行、委員界別活動經費、文史資料編輯出版、公務接待經費等。

    4、政協會議:反映省政協召開的各類專門會議項目的支出,包括市政協全委會議;協商議政類會議(市政協常委會、界別協商座談會等);經常性工作會議(市政協主席會等);協作研討會(全市縣、區政協主席座談會等)。

    5、委員視察、參政議政:反映省政協為參政議政進行的視察、調研、考察等方面的支出。

    6、行政單位醫療:反映市政協機關在職職工、離退休人員的基本醫療經費支出。

    7、購房補貼:按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

    8、政府性基金預算財政撥款收入支出:市政協辦公廳2017年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出。

    9、“三公經費”:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    10、機關運行經費:為保障行政單位(包括事業人員)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    11、其他政協事務支出:反映除上述以外的其他市政協機關支出。

 

 

 

    [ 責任編輯:上饒市政協 ]
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