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上饒市政協辦公室2019年部門預算

www.mmvpw.icu  發布時間:2019-03-15 15:11  文章來源:未知

目   錄
 
   第一部分   上饒市政協辦公室概況
   一、部門主要職責
   二、部門基本情況
   第二部分   上饒市政協辦公室2019年部門預算情況說明
   一、2018年部門預算收支情況說明
   二、2018年“三公”經費預算情況說明
   第三部分   上饒市政協辦公室2019年部門預算表
   一、《收支預算總表》
   二、《部門收入總表》
   三、《部門支出總表》
   四、《財政撥款收支總表》
   五、《一般公共預算支出表》
   六、《一般公共預算基本支出表》
   七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
   八、《政府性基金預算支出表》
   第四部分   名詞解釋
 
 
   第一部分  上饒市政協辦公室概況
   一、部門主要職責
     上饒市政協辦公室是上饒市政協的工作機構,承擔為上饒市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。上饒市政協辦公室的主要職責是:
   (一)負責政協江西省上饒市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
   (二)負責政協江西省上饒市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議、決定的具體組織實施工作。
   (三)研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草市政協的重要文稿;協調和組織人民政協的對內對外宣傳工作。
   (四)負責協調、保障專門委員會實施專題調研和開展相關活動的組織服務工作。
   (五)負責市政協委員提案辦理的協調和服務工作。
   (六)負責市政協委員視察、考察、調研及其他重要活動的組織服務工作。
   (七)整理、報送政協組織和委員履行職能形成的建議案,調研視察報告;收集和反映社情民意信息;處理政協委員和人民群眾的來信來訪。
   (八)負責與中共江西省上饒市委、市人大、市政府有關部門的工作聯系,負責與市各民主黨派、工商聯的聯系協調工作;指導縣(市、區)政協的相關工作開展。
   (九)參與市政協委員的協商推薦等有關人事工作。
   (十)負責市政協機關(含八個專門委員會)的機構編制、干部人事管理和外事工作。
   (十一)負責市政協及機關的后勤保障及接待工作。
     (十二)承辦市政協領導同志交辦的其它工作。
   二、部門基本情況
      上饒市政協辦公室共有預算單位1個。市政協目前內設一辦八委,即:市政協辦公室、提案委員會、經濟委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、社會和法治委員會、文化文史和學習委員會、港澳臺僑和外事委員會、農業和農村委員會。其中市政協辦公室下設秘書科、委員聯絡科、行政科、接待科、研究室和文史館。編制人數45人,其中:行政編制39人,全部補助事業編制6人。實有人數86人,其中:在職人數52人,包括行政人員47人、全部補助事業人員5人;離休人員1人;退休人員31人;聘用人員2人。
 
   第二部分  上饒市政協辦公室2019年部門預算情況說明
   一、2019年部門預算收支情況說明
 (一)收入預算情況
       2019年上饒市政協辦公室收入預算總額為1517.3萬元,其中:財政撥款收入1467.3萬元,較上年增加17.3萬元;財政撥款結轉(結余)50萬元。
 (二)支出預算情況
       2019年上饒市政協辦公室支出預算總額為1517.3萬元,較上年增加17.3萬元。其中:按支出項目類別劃分:基本支出1028.34萬元,包括工資福利支出783.62萬元,商品和服務支出170.4萬元,對個人和家庭補助支出74.32萬元;項目支出488.96萬元,包括商品和服務支出458.96萬元,其他資本性支出30萬元。 按支出功能科目劃分:一般公共服務支出1517.3萬元。按支出經濟分類劃分:工資福利支出783.62萬元,商品和服務支出629.36萬元,對個人和家庭補助支出74.32萬元,其他資本性支出30萬元。
 (三)財政撥款支出情況
       2019年本單位財政撥款支出預算數1517.3萬元。具體情況是:一般公共服務支出1467.3萬元,較上年增加17.3萬元。
 (四)政府性基金情況 
       2019年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
 (五)機關運行經費等重要事項的說明
       2019年部門機關運行費預算170.4萬元。主要用于上饒市政協履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費,保障上饒市政協辦公室正常運轉、完成日常工作任務以及承擔人民政協事業發展相關工作,包括辦公費、印刷費、辦公設備購置等日常公用經費。
 (六)政府采購情況
       上饒市政協辦公室部門預算安排政府采購總金額為30萬元,其中:政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
  (七)國有資產占有使用情況
        截止2018年12月31日,部門共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛,執法執勤用車0輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛。
  (八)績效目標設置情況
        2019年實行績效目標管理的項目1個,涉及資金110萬元。
  二、2019年“三公”經費預算情況說明
        2019年市政協辦公室“三公”經費年初預算安排67萬元。其中:因公出國(境)費12萬元,與上年持平,主要原因是:按照“三公”經費管理辦法嚴格控制出國費開支;公務接待費40萬元,較上年減少5萬元,主要原因是:按照“三公”經費管理辦法嚴格節約公務接待費開支;公務用車購置及運行經費15萬元,較上年減少15萬元,主要原因是:按照“三公”經費管理辦法嚴格節約公務用車購置及運行經費開支。
 
    第三部分  上饒市政協辦公室2019年部門預算表
                      (詳見附表)
      
    第四部分  名詞解釋
    一、收入科目
 財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。
 上年結轉和結余:指2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
 二、支出科目
 一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
 一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
 一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項):反映政協召開政治協商會議等專門會議的支出。
 一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項):反映政協委員開展各類視察的支出。
 一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項):反映政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。
 一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):反映除上述項目以外的其他政協事務支出。


附件:上饒市政協辦公室2019年部門預算表
上饒市政協辦公室2019年部門預算表

    [ 責任編輯:上饒市政協 ]
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